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发布时间:2019-09-04 浏览人数:1040

1、员工不懂础蚕尝,内审员无内审培训记录或不熟悉内审要求,年度培训计划无骋惭笔相关的培训课题,或者无考核记录。
2、部分测试设备校准已过期。
3、物料/产品未离地离墙靠窗存储。
4、墙皮脱落发霉、地面脏、有蜘蛛网,屋顶破导致地面积水等。
5、车间和仓库无自动关闭门/门帘。窗户打开,没有安装纱窗。生产和存储区域的灯无屏蔽罩。
6、仓库物料,半成品,成品无日期或批号标识,不能确认工厂先进先出是否有效实施,不能实施追溯。
7、无模拟召回记录,或者没有保存召回中追溯的记录。
8、工厂无清洁计划和实施记录。
9、员工不了解工厂的质量和产品安全方针。
10、机器设备的生产参数未按规定的要求控制。
11、食物或饮料带入生产和存储区域。
12、只有个别部门闭有设定质量可测量的目标;未定期考核目标的执行情况。当目标未达到时,无相应的原因分析和改善方案。
13、内审和管理评审未包括骋惭笔方面。
14、工厂的外来文件清单不完整,比如缺客户标准、产品销售地相关法规标准,产品标准等,且未按受控要 求发放。
15、风险评估不完整,比如:缺程序,记录不完整(生产,包装或存储过程中物理,化学,生物方面对产品的污染),控制措施,人员的职责等。
16、工厂没有对供应商/分包商的初选评估或定期评估记录。
17、木栈板存储不合适、破损、无程序、清洁检查记录。
18、无虫害控制人员培训记录/第叁方虫害公司的资质证明。无虫害控制记录。无捕鼠装置、灭蝇灯装置、无分布图、位置安装不合适。
19、工厂无预操作检验程序验证设备已有效清洁且状态良好。
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